附件 1：
培 训 须 知
一、 培训内容
专题一：公立医院内部控制最新政策深度解读与框架构建
1. 《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》的解析；
2. 公立医院内部控制建设中存在的问题评析；重点讲解：内控管理审计问题、采购管理、全面预算管理、合同管理和资产管理中审计发现问题及解析;
3. 公立医院内部控制体系建设框架、内部控制管理职责、风险评估、内控关键点；
4. 医院内部控制管理的主要内容与实施路径；
5. 公立医院内部控制管理与部门协调实践；
6. 内部控制评价标准与方法论；
（1）内部控制自我评价与第三方评价的协同；
（2）评价指标体系构建与评分规则；
专题二：采购与合同管理关键环节内部控制、风险防控与治理效能提升
1. 政府采购预算编制、意向公开、需求管理、计划申报、组织形式和采购方式选择、招标评标、合同签订与备案、履约验收、资金支付、采购档案及质疑答复过程中常见问题；
2. 医院如何建立健全政府采购业务内部控制制度；
3. 院内采购内控制度与全流程管理；
4. 招标采购业务内控规范；
（1）采购计划、供应商管理、合同签订的关键控制点；
（2）医疗设备、耗材采购的合规性审查；
（3）紧急采购的合规与效率策略；
（4）科研设备采购的归属划分与管理责任界定；
5. 数字化采购内控解决方案；
（1）招标采购平台建设与流程固化；
（2）电子签章、智能比价与风险自动识别；
专题三：医院内部审计能力提升与监督贯通协调机制建设
1. 国家卫生健康委办公厅《关于印发卫生健康行业内部审计基本指引(试行)等 7 个工作指引的通知》解析；
2. 《公立医院内部审计核心制度汇编》11 项核心制度的落地应用；
3. 如何保障医院内部审计的独立性与权威性；
4. 医院审计问题分类(预算管理、资产管理、政府采购、基本建设项目、单位层面内部控制和业务层面内部控制等);
5. 如何定性难点疑点审计问题；
6. 政府采购核查重点内容与应对、专项审计方法及常见审计问题处理办法；
7. 政府采购审计重点梳理及典型负面清单；
8. 经济责任审计、专项审计的操作要点及案例解析；
9. 纪检、组织、审计监督贯通协调的实施要点；
10.人工智能在风险预警及审计实务中的应用；
专题四：公立医院资产管理、预算绩效管理与内部控制的融合
1. 如何做实大型设备经济效益与社会效益双论证？
2. 资产全生命周期管理内控要点；
（1）设备采购、验收、使用、处置全流程风险防控；
（2）固定资产、医疗耗材、药品的精细化管控；
3. 资产管理信息化与内控协同；
（1）资产管理系统的功能设计与数据对接；
（2）智能盘点、动态监控与风险预警；
4. 预算编制、批复、调整、执行、分析与考核的全过程内控关键节点；
5. 从内控角度看预算绩效评价结果的应用；
6. 资产管理与预算管理、政府采购相结合的一体化信息平台建设；
专题五：大型医院巡查重点落地解析、风险防控与长效机制建设
1. 巡查前期准备，包括政府采购、合同、建设工程、国有资产等重点领域的问题自查方法与资料规范整理要点；
2. 巡查过程中的常规流程、监督依据、原则及应对要点；
3. 巡查反馈问题的整改实操，从问题梳理到具体整改措施落地；
4. 巡查结果运用（挂钩考核、评审、预算）下的长效整改与问责体系构建；
5. 大型医院巡查中发现的典型采购/资产案例分析。
二、 培训对象
1.各级卫健委（局）、医保局分管领导、以及相关职能部门负责人；
2.各级医院党委书记、院长、副院长、副书记、总会计师等医院高层管理人员；
3.各级医院党院办、内控、审计、财务、采购、基建、后勤、设备、药学、医务、纪检监察和相关职能部门负责人及从事具体工作有关人员；
4.各乡镇卫生院院长、社区卫生服务中心主任等基层卫生机构管理人员。
三、授课专家
拟邀请国家发改委、财政部、卫健委及具有丰富经验的专家、学者现场授课，结合经典案例和实例分析，并进行现场答疑和互动交流；邀请标杆医院相关专家进行实操案例与经验分享；授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验，具体师资以实际课表为准。
四、时间及地点
时间： 4 月 23 日—26 日（23 日全天报到）地点：南京
时间：5 月 21 日—24 日（21 日全天报到） 地点：西安
五、相关费用
A 线下培训费： 2380 元/人（含培训、资料、场地、专家费），食宿统一安排，费用自理；
B 线上培训费： 3980 元/单位（含培训、电子课件、专家费），不限学习人数，学习内容支持 60 天回看；本次培训由河北兴卫医院管理有限公司协办，并开具发票作为有效报销凭证。
六、联系方式
联系人：周丽娜 18330376272/同微信
咨询热线：13343337518
邮 箱：2979364641@qq.com（第 6 页 共 6 页）
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